Le budget général

Dépenses 2011

le budget primitif 2011 de la codi : 51 482 845 €

Le budget consolidé regroupe le budget principal et les budgets annexes : "Saison Culturelle" ; "Pépinière d'Entreprises" et "Lotissement des Zones d’Activités".

Dans le schéma suivant, investissement et fonctionnement sont confondus sur l’ensemble des budgets : principal et annexes


>> répartition des principales dépenses par compétences :

Cette répartition prend en compte les coûts de personnels.

les services à la population :

Environnement - Déchets : 5 257K€
Dont 2 992 K€ pour les collectes (ordures ménagères, déchetteries, déchets recyclables) ; 1 345 K€ pour le traitement (usine d’incinération) et 920 K€ pour l’investissement (achat de conteneurs, réhabilitation des aires de présentation des « Apports volontaires », différents travaux d’aménagement aux déchetteries de « Conillé » et des « Landes Fleuries »…).

projets de développement local de la codi :

Economie et Tourisme : 
8 444 K€ se répartissent entre l’économie et le tourisme.

7 238 K€  pour l'économie :
Aménagement des différentes zones d’activités communautaires (Dinan, Taden, St-Samson-Sur Rance, Pleudihen sur Rance, La Vicomté sur Rance, St-Carné, Trélivan, Lanvallay, Vildé Guingalan …)
Création d’une pépinière d’entreprises... 

1 206 K€ pour le tourisme :
Aménagements touristiques (Chemin du Guinefort, passerelle de la Vieille rivière, Signalisation touristique ....)
Création d’une nouvelle muséographie à la Maison de la Rance
Etudes pour la conservation régionale fruitière et pour la stratégie de développement touristique.

Culture : 2 129 K€
Dont 1 085 K€ pour l’école de musique qui accueille 600 élèves (1 037 K€ pour le fonctionnement et 48 K€ pour l'investissement dont principalement l'achat de matériel) ; dont 127 k€ pour l’espace « musiques actuelles » ; pour 818 K€ (hors taxes) « La saison culturelle » et enfin pour 99 k€ pour  les subventions aux associations communales.

Sports : 2 809 K€
Dont 874 K€ pour le fonctionnement des piscines, 486 K€ pour les salles omnisports, 337 K€ pour l’animation sportive auprès des scolaires, des associations et Animavac’ ainsi que pour les services communs des sports. Nous avons des travaux d’investissement pour 1 112 K€  dont principalement : des travaux d’amélioration aux salles omnisports de Dinan et de la Nourais- Différents achats et travaux aux piscines des Canetons, des Pommiers - L’aménagement de la piste Bi-cross de Quévert ...

Habitat, Transports, Préservation des Milieux : 602 K€
dont principalement 159 k€ pour les pass foncier 2010 - 2011 ainsi que pour les bailleurs sociaux des constructions de logements locatifs ; 126 k€ pour des études relatives à l’élaboration du Programme Local de l’habitat (P.L.H) ainsi que pour la compétence « Transports » et enfin 276 k€ pour le fonctionnement du service.

"Petite Enfance" : 1 753 K€
dont le Relais d'Assistantes Maternelles pour 85 K€. Deux éducatrices de jeunes enfants ont été recrutées pour animer des lieux d’informations et d’échanges des assistants maternels, des parents et des enfants et le service "Petite Enfance" pour 645 K€ qui comprend deux crèches, deux jardins d'enfants et un multi-accueil. (312 K€ pour les dépenses de fonctionnement et 333 K€ pour les dépenses d'investissement)

Gens du Voyage : 161 K€
Dont 96 K€ sont consacrés au fonctionnement de l'aire de stationnement pour accueillir les gens du voyage conformément à la réglementation en vigueur.

participations diverses :

Fonds de Concours :
Des aides sont attribuées aux communes pour le financement des projets communaux (316 K€) ; 2 471 K€ sont reversés aux communes membres, 150 K€ au Pays et à la Mission locale ; 1 372 K€ au SDISS pour la compétence « incendie ».

Recettes 2010

Recettes de fonctionnement

Recettes d'investissement